北京京剧院2022年财政预算情况的说明
目 录
第一部分 2022年度单位预算情况说明
一、单位基本情况
二、2022年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、单位“三公”经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2022年度单位预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
第一部分 2022年单位预算情况说明
一、单位基本情况
（一）本单位性质、职责
根据《中共北京市委机构编制委员会关于市文化和旅游局所属事业单位改革有关事项的批复》（京编委〔2021〕147号），北京京剧院为北京市文化和旅游局所属公益二类事业单位。
北京京剧院主要职责为承担京剧艺术研究、普及推广、境内外交流等工作，创作舞台艺术作品，创作演出优秀剧目；承担京剧艺术创作表演人才培养、京剧艺术培训等工作，开展相关艺术经营活动。
（二）机构设置情况
内设13个部门，分别为一团、梅兰芳京剧团、青年团、演出培训中心、舞美中心、综合业务部、创作（研究）部、市场开发部、谭派艺术研究所、党群工作部、综合管理部、财务资产部、人力资源部。
（三）人员构成情况
北京京剧院单位事业编制550人，实际452人；聘用人员（其他聘用人员--临时工）24人。
离退休人员598人，其中：离休13人，退休585人。
二、2022年收入及支出总体情况
（一）收入预算说明
2022年收入预算20767.82万元，比2021年20287.28万元增加480.54万元，增长2.37%。其中：本年财政拨款收入17728.18万元,比2021年17867.11万元减少138.93万元,主要原因：本着厉行节约精神，压缩财政资金支出；本年其他资金收入2410.00万元,比2021年2400.00万元增加10.00万元，主要原因：预估银行利息收入有所增加；上年结转结余资金629.64万元,比2021年20.17万元增加609.47万元，主要原因：事业基金安排项目增加。
（二）支出情况说明
2022年支出预算20767.82万元，比2021年20287.28万元增加480.54万元，增长2.37%。
基本支出预算16996.17万元，占总支出预算81.84%，比2021年17443.52万元减少447.35万元，减少2.56%，减少原因：本着厉行节约精神，压减一般性资金支出规模。项目支出预算3771.65万元，比2021年2843.76万元增加927.89万元，增长32.63%，主要原因为加大了对艺术生产创排的投入。其中：
1.事业单位经营支出0万元。
2.上缴上级支出0万元。
3.对附属单位补助支出0万元。
三、主要支出情况
2022年，我院将深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，以创作和演出为中心环节，弘扬中华优秀传统文化，打造“大戏看北京”文化名片。部门预算项目主要用于创作、演出优秀艺术作品，传承京剧艺术，繁荣首都文化市场，弘扬主旋律，讴歌新时代。
四、单位“三公”经费财政拨款预算说明
（一）“三公”经费的单位范围
北京京剧院因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括0个所属单位。
（二）“三公”经费预算财政拨款情况说明
2022年“三公”经费财政拨款预算10.19万元，比2021年“三公经费”财政拨款预算减少7.45万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2022年预算数0万元，与2021年持平。
2.公务接待费。2022年预算数0.14万元，与2021年持平。
3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数10.05万元，其中，公务用车购置费2022年预算数0万元，与2021年持平；公务用车运行维护费2022年预算数10.05万元，其中：公务用车燃油3.00万元，公务用车维修2.98万元，公务用车保险1.80万元，其他支出2.27万元。公务用车运行维护费2022年比2021年预算数17.50万元减少7.45万元，主要原因：本着厉行节约精神，压缩公务用车运行维护费。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2022年北京京剧院政府采购预算总额1468.77万元。其中：政府采购货物预算859.27万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算609.50万元。
（二）政府购买服务预算说明
2022年北京京剧院政府购买服务预算总额0万元。
（三）机关运行经费情况说明
我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2022年北京京剧院填报绩效目标的预算项目8个，占全部预算项目8个的100%。填报绩效目标的项目支出预算3771.65万元，占本部门全部项目支出预算的100%。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本单位2022年无重点行政事业性收费。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
（七）国有资产占用情况说明
截至2021年底，北京京剧院共有车辆9台，共计258.71万元；单位价值50万元以上的通用设备6台，共计446.55万元，单位价值100万元以上的专用设备1台，共计141.74 万元。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
第二部分 2022年单位预算报表
附件：北京京剧院2022年度单位预算报表